規(guī)章制度的修訂需要廣泛征求成員的意見和建議，保證公平和公正。以下是小編為大家整理的一些規(guī)章制度范例，希望能給大家提供一些參考。

產(chǎn)品管理制度

品質部門的工作分兩大部分。

1.質量管理工作。

2.質量檢驗。

由于公司電子電力產(chǎn)口涉及用戶的人身安全問題，檢驗工作不實行計數(shù)抽樣法，而采取全額檢驗，對于外購件按公司實行的四定（定品牌、定生產(chǎn)廠、定供應商、定合同）要求進行。

二.品質部工作的特點。

1.質量教育培訓。

宣傳“質量就是生命”的指導思想，實行質量一票決制，質量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質量、工作質量和服務質量。

質量培訓工作則是配合公司總的培訓計劃，加強專業(yè)基礎知識培訓和崗位技能培訓。

2.質量控制檢測。

對關鍵工序設立質量控制點，目前在機加部、有工序和零件及外加工件半成品庫兩控制點，在生產(chǎn)部設立元器件，焊接、調試、成品庫四個控制點，所有這些控制點對材料、元器件進廠到外協(xié)、加工、焊接、調試、半成品庫都實行全額檢測，對不合格的材料、器件、半成品嚴禁流入下道工序，并嚴格執(zhí)行更改代用手續(xù)。

3.質量統(tǒng)計。

根據(jù)公司下達的質量指標，各控制點按月作好質量統(tǒng)計工作并上報品質部，它是質量分析、考核工作中質量部分的重點依據(jù)。部門匯總后，按月上報公司并視情況作出質量通報，通報內容包括合格率指標完成情況、存在問題、表彰優(yōu)秀。

4.質量信息反饋。

公司建立統(tǒng)一的質量信息反饋卡片，將用戶反饋的質量信息及時與技術部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時分析改進、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進。

反饋信息首先要做到快速準確，處理要及時，這樣才能提高公司在用戶中的信譽。

對于用戶使用安裝調試中存在的問題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說明文件外，對于較復雜的問題，公司還將組織學習班、培訓班和加強現(xiàn)場服務。

5.質量分析會議。

加工生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質量問題，用戶反饋的質量信息要定期對重點部門、班組召開質量分析會議，會議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問題，并分析發(fā)生質量問題的原因，采取改過的措施達到提高產(chǎn)品質量、工作質量和服務質量的目的，此類分析會由品質部主任召開，會議以專題為主以解決問題，得到改進為目的。分析會議可以為定期或不定期召開，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術部門，也可以綜合到供應部、經(jīng)營部等。

6.計量工作。

計量工作是開發(fā)、生產(chǎn)、檢測的保證之一。由于公司條件的限制，計量手段比較欠缺，目前長度計量工作以外單位（計量站）協(xié)作為主，再半年至一年進行一次，儀表計量只能進行簡單的過渡計量，這方面的工作還有待加強和投入。

7.質量事故的處理。

公司制定了一個事故處理辦法，質量事故按造成的損失大小分等級進行處理。

公司本著以預防控制質量事故為主，處理僅僅是次要手段。

1.主題內容與適用范圍。

2.內容與要求。

2.1.公司質量工作計劃的組織、協(xié)調、指導、督促和檢測質量管理工作的通常開展。

2.2.組織編寫有關質量管理的程序文件。

2.3.收集和處理質量信息、掌握和分析質量動態(tài)。

2.4.質量檢驗統(tǒng)計工作。

2.5.組織編制檢驗指導書。

2.6.質量獎懲工作。

2.7.組織產(chǎn)品例行試驗。

2.8.參與新品開發(fā)和關鍵項目的審查和鑒定工作。

2.9.匯同有關部門制定本公司各項產(chǎn)品的質量指標。

2.10.質檢人員的培訓、學習和提高工作。

3.責任和權限。

3.1.責任。

3.1.1.對公司出廠的'產(chǎn)品質量負責。

凡公司出廠經(jīng)過檢驗的產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題。由于加工過程的錯驗、漏檢造成的均由品質部負主要責任。

3.1.2.公司內部加工過程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯驗、漏驗造成的均由品質部負責。

3.1.3.對加工過程中違反工藝操作，使用不合格材料、元器件、結構件，有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。

3.2.權利。

3.2.1.對未經(jīng)檢驗的材料、元器件、零件、部件、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

3.2.2.對違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗和有關部門認可的代用品有權停止其加工、生產(chǎn)。

4.檢查與考核。

4.1檢查。

4.1.1各質量管理人員必須嚴格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4.1.2品質部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質量分析會議作出有關的執(zhí)行情況。

4.2考核。

4.2.1公司下達的質量指標（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質量事故的發(fā)生與預防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核，可依據(jù)技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，品質部制定具體考核指標。

4.2.2由主管經(jīng)理按《科技管理人員工作考核獎懲辦法》進行考核。

1.為了提高開發(fā)產(chǎn)品試制件的質量，控制試制件流向，加強生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。

2.試制件包括機械零件及印制線路板，圖樣應完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3.生產(chǎn)試制件，申請人不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同。

時填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領取。流水單上的公司件號統(tǒng)一按圖樣代號填寫。

4.生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質量應與正式產(chǎn)品（零件）相同，應經(jīng)檢驗、調試、驗收等工序才能入庫。

5.庫房應為試制件單獨分區(qū)保管，單獨立卡建賬。

6.試制件入庫后，保管員應核對流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7.機械加工部按生產(chǎn)部下達的任務單加工試制件，嚴格執(zhí)行工序檢驗與成檢。零件入庫前，應由公司檢驗員復驗，經(jīng)倉庫保管員點收后入庫。圖紙由公司檢驗員向總師辦注銷。

8.外協(xié)試制件時，承辦人應負責外協(xié)質量和進度，加工完成后，交由公司檢驗員復驗。倉庫保管員點收后零件入庫，圖紙由公司檢驗員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗員復驗不合格，外協(xié)人負責進行處理。

9.開發(fā)部或者經(jīng)營部人員因工作需要可去倉庫領用試制件，并按規(guī)定辦理借用手續(xù)，需經(jīng)主管經(jīng)理批準。

10.開發(fā)部或經(jīng)營部人員因工作需要攜帶試制件去外廠安裝或調試、試用等，應征得主管經(jīng)理同意。若因故不能及時請示，應請外廠有關負責人提供收據(jù)或借條，經(jīng)簽字、蓋章后回公司倉庫銷賬。

11.對于長期滯留有外廠的試制件，倉庫應催促還貨或付款。

旭升電子有限公司。

20xx年10月5日。

產(chǎn)品管理制度

1、建立健全公司質量保證體系，嚴格杜絕質量事故，防止一般質量事故和較嚴重質量問題的發(fā)生。嚴格執(zhí)行質量驗收標準。分項驗收合格率達98%，爭創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)品質量標準化。

2、積極參與爭創(chuàng)各類優(yōu)質產(chǎn)品，全面提升企業(yè)質量品質，做好產(chǎn)品售后服務和消除產(chǎn)品缺陷，減少產(chǎn)品質量投訴。

3、要求員工人人是質檢員，在生產(chǎn)過程中每20分鐘自檢一次，出現(xiàn)問題及時調整，在不肯定正確的情況下請求工友和質檢員檢測確認后再生產(chǎn)，避免出現(xiàn)大批量的次品。

4、在質檢員檢測、核準數(shù)量后打包，填寫操作員名單、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號。以便入庫及銷售后出現(xiàn)質量問題直接追查到人。

5、加工新產(chǎn)品要求當班質檢員首檢合格后，才能批量生產(chǎn)。操作過程中每一小時巡檢一次，對生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的崗位要求返工，并幫助其達到標準合格后才能離開此崗位。做好首檢及巡檢記錄及當班生產(chǎn)統(tǒng)計記錄。當班下班后兩小時內上交到質檢科科長處。

6、成品庫轉運仔細，以防不必要的損失。詳細登記每次發(fā)貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)人及生產(chǎn)日期，客戶反應有質量問題經(jīng)調查追究到人。

7、開展“質量月評比”、“操作能手”等活動，達到人人都是質檢員”的理念，做到質量問題的處理落實到個人達到98%以上，抓安全生產(chǎn)和抓質量同步進行。

8、積極改進生產(chǎn)工藝質量缺陷，提高質量合格率。對每個訂單要和銷售部或客戶進行溝通，熟悉客戶對產(chǎn)品的質量要求，領會業(yè)主意圖后安排生產(chǎn)，對員工及質檢員做好技術交底。協(xié)作完成售后服務工作，確有質量問題包換。

9、發(fā)貨時和倉庫保管員同時按照訂單清點數(shù)量和規(guī)格型號，查看表面和抽檢產(chǎn)品質量無誤后發(fā)貨?？蛻敉对V時，力爭第一時間趕到施工現(xiàn)場調查取證，確認是我公司的問題將調查結果上報公司領導，同時給對方補發(fā)產(chǎn)品。

產(chǎn)品管理制度

對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。

2.1生產(chǎn)科（車間）負責組織產(chǎn)品搬運、裝卸、包裝和防護管理。

2.2生產(chǎn)科（車間）負責物質貯存管理。

2.3生產(chǎn)科（車間）和銷售部組織食品的交付管理。

3.1產(chǎn)品應有明確和明顯的標識。

3.2產(chǎn)品在搬運過程中要以適當?shù)姆椒ㄟM行，防止因搬運不當使產(chǎn)品受損。

3.3倉庫負責對食品貯存管理。

3.3.1對驗收入庫的物質要分類擺放，設原輔料倉和成品庫，庫內物質擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標識，在標識中要標明物質的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。

3.3.2對未出庫的食品要做好防護和標識。

3.3.3倉庫物質應堆放整齊，標識清晰，存取方便。

3.3.4特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。

產(chǎn)品管理制度

為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

(三)模具：按不同類別分類。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

6、按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。

(二)年中、年終盤點。

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

(三)檢查。

由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。

(一)倉庫主管崗位職責。

1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5、檢查倉庫5s工作的情況。

6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。

7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8、對倉庫物料存量實行abc分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

(二)原料倉倉管員崗位職責。

1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。

2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6、原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。

10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

(三)成品倉倉管員崗位職責。

1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

4、負責本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責。

8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

9、加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

11、成品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

14、負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經(jīng)理議處。

(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經(jīng)理議處。

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

產(chǎn)品管理制度

我們公司是做食品銷售的，倉庫和公司又是分開的。為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本品倉庫管理制度。

一、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、xx、不潔的食品和原料，不準入庫。

二、對采購的食品和原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內通風、干燥，倉庫內嚴禁吸煙。做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃―10℃，冷凍溫度應達零下18℃。

九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。

摒棄以往的條條框框，思維發(fā)散。

產(chǎn)品管理制度

1、公司推行以“5s”運動為核心的現(xiàn)場目視管理，堅持“5s”就是品質的理念。

2、公司管理人員輪值負責公司“5s”檢查與考評，行政或品管部負責組織培訓，制定工作程序;并將各個時段5s運動開展效果編成報表。

3、每周星期六為部門清潔日，每年開工后第一個工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對：各部門、各機臺、各工位、辦公室及倉庫食堂宿舍，對所有物料成品、工具刀具、文件檔案等進行全面的清理整頓，區(qū)分出需要和不需要的物品，并隔離、標識。不需要的應及時處理。

4、每天下班前，均需要對車間、倉庫(辦公室)進行整理清潔，將5s精神貫徹到日常工作中，堅持不懈，不斷改進，日清日高。

5、任何人因工作需要，在倉庫、車間、或其它區(qū)域施工作業(yè)，每次作業(yè)完畢，應立即將現(xiàn)場清理干凈，并恢復到作業(yè)前狀態(tài)。

6、部門主管是該部門5s活動負責人，各部門的5s工作開展情況和效果，納入部門管理人員的考核、考評范圍。

1、生產(chǎn)各部門根據(jù)工作特點選拔：文化素質高、技術全面、工作細心認真、熟悉產(chǎn)品的員工，擔任質檢工作，品管部負責組織培訓、管理。

2、品質部門負責人應會同生產(chǎn)部共同制訂《制程檢驗作業(yè)指導書》、《xxx作業(yè)指導書》，經(jīng)總經(jīng)理審核確認后，作為公司產(chǎn)品的執(zhí)行品質標準。定期修訂并據(jù)以培訓品檢員。

附件-7：產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書。

3、品檢員工作中發(fā)現(xiàn)品質問題，按以下三步操作：

(3、2)隔離：將存在品質問題的產(chǎn)品(半成品)隔離開來。

4、生產(chǎn)流程所有部門、員工，對于品質問題，應堅持“三不原則”：

(4、1)不接收：前工序(部門)流到本工序，存在品質問題的產(chǎn)品不接收、不繼續(xù)操作。

(4、2)不制造：爭取產(chǎn)品在本工序操作(部門)不出現(xiàn)品質問題。

(4、3)不傳遞：操作中發(fā)現(xiàn)本工序或前工序(部門)造成的品質問題，應隔離有問題的產(chǎn)品并向領導反映，保證問題產(chǎn)品不會流到下一工序(部門)。

三項基本原則。

(5、1)一般品質問題或客戶投訴，品管部負責。

(5、2)重大品質問題或客戶投訴，品管和生產(chǎn)部共同負責。

產(chǎn)品管理制度

第一條在進行產(chǎn)品開發(fā)前必須進行調查研究，調查研究的工作包括：

1、調查國內市場和重要用戶以及國際重點市場同類產(chǎn)品的技術現(xiàn)狀和改進要求。

2、以國內同類產(chǎn)品市場占有率的前三名以及國際名牌產(chǎn)品為對象，調查同類產(chǎn)品的質量、價格、市場及使用情況。

3、廣泛收集國內外有關情報和?？?，然后進行可行性分析研究。

第二條可行性分析的工作有：

1、論證該類產(chǎn)品的技術發(fā)展方向。

2、論證市場動態(tài)及發(fā)展該產(chǎn)品具備的技術優(yōu)勢。

3、論證發(fā)展該產(chǎn)品的資源條件的可行性。

第三條制定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃：由研究所提出草擬規(guī)劃，經(jīng)公司總工程辦公室初步審查，由總工程師組織有關部門人員進行縝密研究，定稿后報公司批準，由計劃科下達執(zhí)行。

第四條產(chǎn)品開發(fā)研究所的主要職責是：

1、開展產(chǎn)品生命周期的研究，促進產(chǎn)品的升級換代，預測企業(yè)的盈虧，為企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)的科學依據(jù)。

2、開展對產(chǎn)品升級換代具有決定意義的基礎科學研究、重大工藝改革、重大專用設備和測試儀的研究。

3、開展那些對提高產(chǎn)品質量有重大影響的新材料研究。

第五條新產(chǎn)品試制是在產(chǎn)品按科學程序完成“三段設計”的基礎上進行的，是正式投入批生產(chǎn)的前期工作，試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段。

第六條樣品試制是指根據(jù)設計圖紙、技術文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或數(shù)十件樣品，然后按要求進行試驗，以考查產(chǎn)品的性能和設計的合理性。此階段應完全在研究所內進行。

第七條小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的，它的主要目的是考核產(chǎn)品工藝性，進一步校正和審驗設計圖紙。此階段以研究所為主，由工藝室負責技術文件和工具設計，試制工作部分轉移到生產(chǎn)車間進行。

第八條在樣品試制小批試制結束后，應分別對考核情況進行總結，并按zh001—83標準要求編制下列文件：

1、試制總結。

2、型式試驗報告。

3、試用（運行）報告。

第九條進行新產(chǎn)品簡單工藝設計：根據(jù)新產(chǎn)品任務書，安排利用廠房、面積、設備、測試條件等設想和簡略工藝流程。

第十條進行工藝分析：根據(jù)產(chǎn)品方案設計和技術設計，做出材料改制，元件改裝，復雜自制件加工等項工藝分析。

第十一條進行產(chǎn)品生產(chǎn)圖的工藝性審查。

第十二條編制試用工藝卡片：

1、工藝過程卡片（路線卡）。

2、關鍵工序卡片（工序卡）。

3、裝配工藝過程卡（裝配卡）。

第十三條根據(jù)產(chǎn)品試驗的需要，設計必不可少的工裝，本著經(jīng)濟可靠，保證產(chǎn)品質量的原則，充分利用現(xiàn)有工裝、通用工裝、組合工裝、簡易工裝、過渡工裝（如低熔點合金模具）等。

第十四條制定試制用材料消耗工藝定額和加工工時定額。

第十五條零部件制造、總裝配中應按質量保證計劃，加強質量管理和信息反饋，并做好試制記錄，編制新產(chǎn)品質量保證要求和文件。

第十六條編寫試制總結：著重總結圖樣和設計文件驗證情況，以及在裝配和調試中所反映出的有關產(chǎn)品結構、工藝及產(chǎn)品性能方面的問題及其解決過程，并附上各種反映技術內容的原始記錄。該文件的內容及要求按zh0001——83進行編寫。樣品試制總結由設計部門負責編制，供樣品鑒定用，小批量試制總結由工藝部門編寫，供批量試制鑒定用。

第十七條編寫型式試驗報告：是產(chǎn)品經(jīng)全面性能試驗后所編的文件，型式試驗所進行的試驗項目和方法按產(chǎn)品技術條件，試驗程序，步驟和記錄表格參照zh0001—83試制鑒定大綱規(guī)定，并由檢驗室負責按zh0001——83編制型式試驗報告。

第十八條編寫試用（運行）報告；是產(chǎn)品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的文件，試用（運行）試驗項目和方法由技術條件規(guī)定，試驗通常委托用戶進行，其試驗程序步驟和記錄表格按zh0001—83試制鑒定大綱規(guī)定，由研究所設計室負責編制。

第十九條編制特種材料及外購、外部協(xié)作零件定點定型報告，由研究所負責編制。

第二十條本制度自頒布之日起施行。

第二十一條鑒定是對新產(chǎn)品從技術上、經(jīng)濟上作全面的評價，以確定是否可進入下階段試制或正式投產(chǎn)，它應對社會和用戶負責，要求嚴肅認真和公正地進行。

第二十二條在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，按項目管理級別申請鑒定。

第二十三條鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定，不準超越階段進行。屬于已投入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品系列的，經(jīng)過批準，樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行，但必須具備兩種鑒定所應有的技術文件。

第二十四條按zh0001—83鑒定大綱完成樣品或小批試制產(chǎn)品進的各項測試。

第二十五條按zh0001—83鑒定大綱備齊完整成套的圖樣及設計文件。

第二十六條組織技術鑒定，履行技術鑒定書簽字手續(xù)，其技術鑒定的結論內容是：

1、樣品鑒定結論內容。

（1）審查樣品試制結果，設計結構和圖樣的合理性、工藝性，以及特種材料解決的可能性等，確定能否投入小批試制。

（2）明確樣品應改進的事項。

2、小批試制鑒定結論內容。

（1）審查產(chǎn)品的可靠性，審查生產(chǎn)工藝、工具與產(chǎn)品測試設備，各種技術資料的完備與可靠程度，以及資源供應、外購外協(xié)件定點定型情況等，確定產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn)。

（2）明確產(chǎn)品制造應改進的事項，搞好產(chǎn)品生產(chǎn)工程評價（c評價）。

第二十七條對于簡單產(chǎn)品、公司已具有成熟制造和應用技術的產(chǎn)品以及由已有產(chǎn)品派生出來的變型產(chǎn)品，允許直接從技術設計或工作圖紙設計開始，開發(fā)周期定為1—3個月。

第二十八條從高等院?；蛴嘘P科研設計機構引進的經(jīng)過實驗考核的產(chǎn)品，必須索取全部論證、設計和工藝（含工具）的技術資料，并應重新調查分析論證。這類產(chǎn)品的開發(fā)周期定為2—5個月。

第二十九條屬于已有產(chǎn)品在性能和結構原理上有較大的改變的研究以及新類別的產(chǎn)品的開發(fā)，開發(fā)周期一般定為6—7個月，最長為一年（特別情況下超過一年半時間），具體程序周期規(guī)定為：

1、調研論證和決策周期：一般產(chǎn)品一個月；復雜產(chǎn)品一個半月。

2、產(chǎn)品設計周期（含技術任務書、技術設計和工作圖設計）：1—12個月。

3、工藝（含工具）設計周期：1—2個月。

4、產(chǎn)品試制（含工具制造）周期：1—2個月。

5、樣品試制周期：1—2個月（含樣品鑒定）。

6、小批量試制周期：2—3。5個月。

7、產(chǎn)品鑒定和移交生產(chǎn)周期：1個月。

第三十一條為節(jié)省開支，新產(chǎn)品（科研）成果評審會應盡量與新產(chǎn)品鑒定會合并進行。

第三十二條成果報審手續(xù)必須在評審鑒定后一個月內辦理完畢。

第三十三條成果獎勵分配方案由公司研究所共同商定后報總工程師批準執(zhí)行。

第三十四條新產(chǎn)品開發(fā)都必須具有批準的設計任務書（或建議書），由設計部門進行技術設計，工作圖設計經(jīng)批準、審核、會簽后進行樣試。樣試圖標記為“s”，批試圖標記為“a”，批試生產(chǎn)圖標記為“礦。a和b的標志必須由總工程師組織召開會議確定。

第三十五條每一項新產(chǎn)品要力求結構合理，技術先進，具有良好的工藝性。

第三十六條產(chǎn)品的主要參數(shù)、型號、尺寸、基本結構應采用國家標準或國際同類產(chǎn)品的先進標準，在充分滿足使用需要的基礎上，做到標準化、系統(tǒng)化和通用化。

第三十七條每一項新產(chǎn)品都必須經(jīng)過樣品試制和小批量試制后方可成批生產(chǎn)，樣試和小批量試制的產(chǎn)品必須經(jīng)過嚴格的檢驗，具有完整的試制和檢驗報告。部分新產(chǎn)品還必須具有運行報告。樣試、批試均由總工程師召集有關單位進行鑒定并決定投產(chǎn)與否和下一步的工作安排，在同一系列中，個別工藝變化很小的新產(chǎn)品，經(jīng)工藝部門同意，可以不進行批試，在樣品試制后，直接辦理成批投產(chǎn)的手續(xù)。

第三十八條新產(chǎn)品移交生產(chǎn)線由總工程辦公室組織、總工程師主持召開由設計、試制、計劃、生產(chǎn)、技術、工藝、檢查、標準化、技術檔案、生產(chǎn)車間等各有關部門參加的鑒定會，多方面聽取意見，對新產(chǎn)品從技術、經(jīng)濟上做出評價，確認設計合理，工藝規(guī)程、工藝裝備沒有問題后，提出是否可以正式移交生產(chǎn)線及移交時間的意見。

第三十九條批準移交生產(chǎn)線的新產(chǎn)品，必須有產(chǎn)品技術標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工具圖以及其他有關的技術資料。

第四十條移交生產(chǎn)線的新產(chǎn)品必須填寫‘‘新產(chǎn)品移交生產(chǎn)線鑒定驗收表”。

第四十一條圖紙大小和制圖要符合有關國家標準和企業(yè)標準要求。

第四十二條成套圖冊編號有序，藍圖與實物相符，工具圖、產(chǎn)品圖等編號應與已有的編號有連貫性。

第四十三條產(chǎn)品圖應按會簽審批程序簽字?？傃b圖必須經(jīng)總工程師審查批準。工藝工具圖紙資料應由工藝部門編制和設計，全部底圖應移交技術檔案部門簽收歸檔。

第四十四條驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱。

第四十五條技術資料的驗收匯總管理由研究所負責。

產(chǎn)品管理制度

一、設立行政部、技術部、質檢部、生產(chǎn)部、購銷部相結合的質量管理機構，由質量負責人指揮。

二、由質量管理機構制定原材料質量標準及檢驗規(guī)范、工藝過程質量標準及檢驗規(guī)范、產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范。

三、原材料購入時，倉管員應對需檢驗的原材料，開立需檢單，通知質量管理部門完成檢驗。

四、質量管理部門對制造過程的在制品均應依“工藝過程質量標準及檢驗規(guī)范”實施全套質量檢驗，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

五、車間主管必須督促員工對所制品進行自主檢驗，遇質量異常時予以挑出、改進和處理。

六、質量管理部門必須嚴格按照“產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范”實施質量檢驗，產(chǎn)品合格以后才能出貨，以確保產(chǎn)成品質量。

七、原材料進廠檢驗有異常時，質檢主管均在說明欄內說明異常原因。異常的原材料經(jīng)核決試用后，要通知現(xiàn)場注意使用，并記錄使用情況與供應廠商交涉。

八、質量負責人對預定交庫產(chǎn)成品作最后指標檢驗，合格的辦理交庫手續(xù)，不合格的不能交庫，按“異常處理單”對相關人員追究責任。

九、為培養(yǎng)基層管理人員的質檢管理，各部門應組成質量管理小組。

十、制定工藝質量評比和激勵制度，堅持工藝質量檢查整改制度。

20xx年3月1日

產(chǎn)品管理制度

確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的使用或交付。

適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。

3?1各項服務過程產(chǎn)生的不合格由責任人在規(guī)定時間內進行糾正；

3?2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；

1）質檢員識別不合格品（項），進行標識和記錄；

2）對一般及嚴重不合格品（項）應進行評審，提出處置方案；

3）盡可能對不合格品（項）進行隔離；

4）不合格品（項）應在消除不合格后進行再驗證；

5）關注交付后不合格品（項），采取與此相應的措施消除其影響?

6?1公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。

6?2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。

6?3當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。

6?4對不合格物品的處理方法包括但不限于：

a）隔離并進行標識；

b）讓步使用，放行或接收；

c）報廢；

d）退貨或更換；

6?5不合格服務依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。

6?6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正，并當場驗證是否符合要求，做好記錄。

6?7發(fā)生嚴重不合格時，識別出的人員應立即向部門（管理處）負責人報告，由負責人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。

6?8當服務完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。

6?9不合格服務的處理措施包括但不限于：

a）實施調換、修理等補救措施進行彌補；

b）重新提供服務；

c）道歉或賠償；

d）降低服務收費；

e）免去服務收費。

6?10有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經(jīng)本部門（管理處）負責人批準，必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務讓步處理表》。

6?11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。

6?12管理部應記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復發(fā)生的不合格應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

a）《糾正措施報告》qr―c

b）《預防措施報告》qr―c

c）《糾正和預防措施控制程序》

d）《不合格服務讓步處理表》qr―c

e）《訪問住戶記錄表》qr―c

f）《工作檢查記錄表》qr―c

g）《不合格物品處理單》qr―c

產(chǎn)品管理制度

1.1公司對每一個具體的項目或服務所需的過程進行策劃和開發(fā),針對過程有關的輸入和輸出制定相應的程序或質量計劃,以確保每一個過程都得以識別和受控。

1.2識別和考慮這一過程與公司質量體系其他過程之間的相互聯(lián)系與相互作用的關系,就有關的要求應保持一致,避免和其他過程發(fā)生沖突而影響服務的質量。

1.3在進行策劃或開發(fā)過程中,如果不形成文件化的程序就不能保證所提供服務的質量,公司將這一過程形成文件化的程序、作業(yè)指導書、規(guī)章制度、流程圖或質量計劃等書面的文件,對過程予以指導和控制,以確保所提供服務的質量。

1.4從以下幾個方面對具體的項目、服務的提供和實現(xiàn)策劃進行確定:

a)這一項目或服務的質量要求;

b)為達成質量要求所需要的過程及與過程有關的程序和應配備的資源(包括在意識和能力方面勝任的人員,服務提供所需要的設備設施、基礎設施和工作環(huán)境等)。

c)有關驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及相應的規(guī)定和準則,包括接受的準則;

d)過程所需的質量記錄;

1.5為實現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-01《服務策劃控制程序》進行管理和控制。

2與顧客有關的過程

2.1與產(chǎn)品有關要求的確定

2.1.1為確保我們所提供的產(chǎn)品和服務滿足顧客及其他相關方的需求和期望,公司結合物業(yè)管理服務業(yè)務的特點,建立、的途徑,確保顧客有關的需求得到識別,并將有關的需求轉化為對公司質量管理體系的要求和我們所提供服務的要求。

從以下幾個方面對顧客要求進行確認:

a)顧客明示的要求:包括合同、協(xié)議的要求,與顧客直接溝通得到的有關要求等。

b)隱含的要求:顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已明確的預期用途所必需的要求。

c)有關法律法規(guī)方面必須履行和滿足的要求;

d)公司確定的附加要求。

2.1.2公司領導層負責各類要求的識別,公司全體員工都有滿足顧客要求、遵守有關法律法規(guī)規(guī)定和遵守公司規(guī)章制度的義務和責任。

2.2與產(chǎn)品有關要求的評審

2.2.1在完全接受有關要求,并向顧客作出提供服務的承諾之前(包括接受口頭、書面和電子形式的合同、標書、訂單及其更改等),組織有關人員,按規(guī)定的流程,根據(jù)有關的標準對顧客的要求進行評審,以確保我們有能力滿足有關要求,保障顧客和公司的利益。

與產(chǎn)品有關要求的評審須確保:

a)產(chǎn)品(服務)的各項要求都得到明確和規(guī)定;

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決;

c)公司有能力滿足與產(chǎn)品(服務)有關的各項要求;

2.2.2建立jsnhwy0-02《合同評審程序》,對評審方式、評審流程、評審內容、評審人員的資格和評審的標準與依據(jù)進行明確和規(guī)定。

2.2.3評審的結果和評審所確定的措施應得到明確和實施,有關的質量記錄按jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》予以控制。

2.3顧客溝通

2.3.1公司建立jsnhwy0-03《與顧客溝通的程序》,明確與顧客

溝通的方法方式和有關要求,為顧客的投訴、建議和有關意見的傳達提供相應的渠道和途徑。

2.3.3公司與顧客的溝通中必須了解的信息包括:

a)有關產(chǎn)品(服務)信息;

b)問詢、合同的處理,包括有關的修改。

c)顧客的反饋,包括投訴和建議的信息。

3設計和開發(fā)

公司業(yè)務不涉及設計和開發(fā)的內容,在這里列出是為了和iso9001:20xx標準的格式保持一致。

4采購

4.1物資采購的過程

4.1.1根據(jù)物業(yè)管理服務業(yè)務的特點,將服務提供所需要的物資進行合理的分類。

4.1.2根據(jù)物資分類情況,明確與各類物資的采購相關的采購職責和審批權限;確定適宜的采購方法和工作流程,包括對采購人員的要求,驗收和入庫的流程等規(guī)定。

4.1.3對于各類物資的采購,基于公司的質量目標和質量要求評估和選擇合格的供應商,建立有效的合格供應商評估方法,包括對供應商的評估、選擇、更換和重新評價的流程和方法,明確選擇和評估的標準、期限及評估依據(jù)。相關的評估結果應形成質量記錄,并根據(jù)評估結果建立合格供應商名單,有關記錄和合格供應商名單應按程序jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》進行管理和控制。

4.2采購信息

4.3采購產(chǎn)品的驗證

4.3.2有關驗收方法、驗收標準和處理規(guī)定的建立可根據(jù)具體業(yè)務性質的不同,采購物資的不同而有區(qū)別地進行設定。

4.3.3采購物資驗證的處理情況應形成記錄,有關記錄的控制按jsnhwy4.0-02《質量記錄控制程序》進行管理和控制。

4.3.4為實現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-04《采購管理程序》進行管理和控制。

4.4分承包方的控制

4.4.1服務外包是物業(yè)管理行業(yè)的一項重要業(yè)務,也是物業(yè)管理未來發(fā)展的一個趨勢。外包服務的質量直接影響到我們所提供服務的質量和公司的聲譽,分承包方的服務質量應得到切實的保證。

4.4.2對于分承包的選擇應考慮以下要求:

a)分承包方的資歷、信譽、服務歷史、相關經(jīng)驗和與其競爭對手相比的業(yè)績;

b)分承包方在公眾中的地位和所起的作用及被社會認可的情況;

d)分承包方滿足法律法規(guī)的情況;

e)分承包方的質量保證系統(tǒng)情況;

4.4.3公司應建立對分承包方管理、評估和控制的方法并得以切實

實施,以確保分承包方所提供服務的質量。

4.4.4根據(jù)分承包方的服務質量和顧客要求,公司對分承包方進行適當?shù)膸椭?提高分承包方的服務水平和服務能力。

4.4.5為實現(xiàn)以上要求,建立jsnhwy0-05《分承包方管理程序》進行管理和控制。

5服務提供

5.1服務提供過程的控制

5.1.1對于與物業(yè)管理服務服務提供有關的每一個過程進行策劃,確保其在受控的狀態(tài)下進行,以保障服務質量。在物業(yè)管理服務方面,識別和策劃從物業(yè)接管、驗收、入住、遺留問題的處理,到日常的安全、環(huán)境、設備設施的維護管理和客戶服務的操作等所包含的各類過程和與之相關的各個過程,并對這些過程進行管理和控制。

5.1.2在提供服務前,通過對與過程相關的輸入的掌握,采用調查了解等方式獲得關于過程特點、特性的信息。

5.1.3對于每一個服務提供過程,各部門都應制定相應的程序進行指導和控制。如果沒有書面化的程序則不能確保服務質量時,將相應的程序書面化,制定形成文字的程序、作業(yè)指導書、工作流程圖等,適當?shù)那闆r下應使其可以在工作場所得到。

5.1.4確保在物業(yè)管理服務提供的過程中,服務人員或服務場所擁有該項服務所需的適宜的設施設備,以及檢驗服務的結果是否滿足有關要求所必備的檢驗和測量設備。

5.2服務提供過程的確認

5.2.1服務行業(yè)具有在服務過程進行的同時服務的結果就已進行交付的特點,當服務的結果已經(jīng)可以由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,服務的結果已不可改變。因此公司要求對于每一項服務的提供都應進行相應確認,確保盡量一次就把事情做好。對有關的服務過程進行策劃時須遵循以下要求:

c)對與那些直接和顧客發(fā)生的,并與顧客的切身利益密切相關、一旦發(fā)生不合格就會對顧客和公司造成較大損失的服務過程,有針對性的制定出適宜和有效的方法對每一個環(huán)節(jié)予以詳細的描述和規(guī)定,并經(jīng)確認后予以實施。

d)與質量有關的所有服務過程都應保留質量記錄,質量記錄的控制和管理按jsnhwy4.2-02《質量記錄控制程序》進行。

5.2.2公司各部門和各級人員都應按既定的標準和準則對過程進行確認,公司品質主管負責從公司層面會同各部門根據(jù)具體要求,對各項服務過程進行監(jiān)控。為實現(xiàn)以上5.1和5.2的要求,建立相關文件進行控制(詳見'7支持性文件')

5.3標識和可追溯性

5.3.1建立明確的辦法對與服務相關的各類標識進行規(guī)范,包括各類設備設施和物資、消防通道、地下室出入口及方向和道路交通的標識;嚴禁煙火、嚴禁高空拋物、高壓危險等注意性標識;服務過程中如油漆未干、電梯檢修、清潔中地滑防止摔倒等服務狀態(tài)的標識。

5.3.2對于某些在短時間內無法完成的工作,如顧客報修、顧客投訴的處理等,以及其他一些需較長時間才能完成的工作,建立有效的控制辦法,對在一定時間段或某一階段的過程狀態(tài)、進展情況、注意事項等進行跟蹤、記載、標識和管理,使整個過程得以受到監(jiān)控和可追溯,確保工作的持續(xù)連貫和有效完成。

5.4顧客財產(chǎn)

5.4.1公司根據(jù)物業(yè)管理服務業(yè)務的特性,識別和驗證如業(yè)主的信件、書報、鑰匙和受托的小孩等顧客財產(chǎn)。

5.4.2對于各類顧客財產(chǎn),建立相應的保護、維護和使用的管理辦法,包括檢驗、登記、存放和保護及交付方法等管理規(guī)定的制定,并在相關程序中予以明確。

5.4.3對于顧客財產(chǎn)的損壞、丟失等情況應進行記錄,有關記錄的控制按文件jsnhwy4.2-02《質量記錄控制程序》執(zhí)行。

5.5產(chǎn)品防護

5.5.1公司對物資的貯存采取適當?shù)姆绞竭M行管理,確定各類物資貯存地點的功能、管理要求和貯存條件,建立物資的分區(qū)和標識、物資進出庫控制辦法及盤點辦法等,明確在防火、防盜、防潮等方面防護措施的要求,對物資的借(領)用建立有關的規(guī)章制度進行控制。

6檢驗和測量設備的控制

6.1所有在物業(yè)管理服務提供的過程中,如果不經(jīng)檢驗和測量則不能保證服務質量時,則須對該過程和用作檢驗和測量所需的設備進行識別和明確,將有關的設備通過建立清單或臺賬的形式予以統(tǒng)計和登記。

6.2對于有檢驗和測量要求的檢測過程及該過程所需的設備,形成相應的書面程序進行控制,保證該過程和過程所需的設備滿足有關的要求,確保服務提供的質量。

6.3規(guī)定適當?shù)臅r間間隔對檢驗和測量設備進行校驗和調整;在需要時應對檢測設備的精確度作出相應的要求。

6.4所有檢驗和測量設備都根據(jù)設備要求貯存在溫度、濕度等相關

條件適宜的場所,并對其搬運、貯存和維護制定相應的措施,以確保設備的完好性,防止設備的損壞和失效。

6.5當發(fā)現(xiàn)檢測設備失效時,立即停止該設備的使用,并對該設備進行適當?shù)臉俗R和隔離,防止誤用。同時對經(jīng)由該檢測設備測量過的產(chǎn)品或公共設備設施重新評估。

7支持性文件

jsnhwy0-01 《服務策劃控制程序》

jsnhwy0-02 《合同評審程序》

jsnhwy0-03 《與顧客溝通的程序》

jsnhwy0-04 《采購管理程序》

jsnhwy0-05 《分承包方管理程序》

jsnhwy0-06 《入住前工作程序》

jsnhwy0-07 《物業(yè)接管驗收程序》

jsnhwy0-08 《入住手續(xù)辦理程序》

jsnhwy0-09 《裝修管理程序》

jsnhwy0-10 《

商鋪管理程序》

jsnhwy0-11 《緊急事件及重大質量事故處理程序》

jsnhwy0-12 《安全管理程序》

jsnhwy0-13 《清潔綠化管理程序》

jsnhwy0-14 《泳池管理工作程序》

jsnhwy0-15 《家政及維修服務的提供及控制程序》

jsnhwy0-16 《公用設施和服務過程的標識》

jsnhwy0-27 《顧客財產(chǎn)管理程序》

jsnhwy0-28 《物資貯存及管理程序》

產(chǎn)品管理制度

1、公司推行以"5s"運動為核心的現(xiàn)場目視管理，堅持"5s"就是品質的理念。

2、公司管理人員輪值負責公司"5s"檢查與考評，行政或品管部負責組織培訓，制定工作程序;并將各個時段5s運動開展效果編成報表。

3、每周星期六為部門清潔日，每年開工后第一個工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對：各部門、各機臺、各工位、辦公室及倉庫食堂宿舍，對所有物料成品、工具刀具、文件檔案等進行全面的清理整頓，區(qū)分出需要和不需要的物品，并隔離、標識。不需要的應及時處理。

4、每天下班前，均需要對車間、倉庫(辦公室)進行整理清潔，將5s精神貫徹到日常工作中，堅持不懈，不斷改進，日清日高。

5、任何人因工作需要，在倉庫、車間、或其它區(qū)域施工作業(yè)，每次作業(yè)完畢，應立即將現(xiàn)場清理干凈，并恢復到作業(yè)前狀態(tài)。

6、部門主管是該部門5s活動負責人，各部門的5s工作開展情況和效果，納入部門管理人員的考核、考評范圍。

1、生產(chǎn)各部門根據(jù)工作特點選拔：文化素質高、技術全面、工作細心認真、熟悉產(chǎn)品的員工，擔任質檢工作，品管部負責組織培訓、管理。

2、品質部門負責人應會同生產(chǎn)部共同制訂《制程檢驗作業(yè)指導書》、《xxx作業(yè)指導書》，經(jīng)總經(jīng)理審核確認后，作為公司產(chǎn)品的執(zhí)行品質標準。定期修訂并據(jù)以培訓品檢員。

附件-7：產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書。

3、品檢員工作中發(fā)現(xiàn)品質問題，按以下三步操作：

(3、2)隔離：將存在品質問題的產(chǎn)品(半成品)隔離開來。

4、生產(chǎn)流程所有部門、員工，對于品質問題，應堅持"三不原則"：

(4、1)不接收：前工序(部門)流到本工序，存在品質問題的產(chǎn)品不接收、不繼續(xù)操作。

(4、2)不制造：爭取產(chǎn)品在本工序操作(部門)不出現(xiàn)品質問題。

(4、3)不傳遞：操作中發(fā)現(xiàn)本工序或前工序(部門)造成的品質問題，應隔離有問題的產(chǎn)品并向領導反映，保證問題產(chǎn)品不會流到下一工序(部門)。

(5、1)一般品質問題或客戶投訴，品管部負責。

(5、2)重大品質問題或客戶投訴，品管和生產(chǎn)部共同負責。

產(chǎn)品管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測檢驗的方針、政策和辦法,樹立質量第一的思想,強化質量安全意識,抑制外界對檢驗檢測工作的干擾,確保質檢結果的公正。

2、定期對檢測室技術人員進行質量教育,使其徹底掌握檢驗手段和方法,弄清檢測目的和要求,提高檢測效率。

3、檢測室對所有檢驗人員施行培訓上崗制,加強檢驗人員技能培訓,使其及時了解和掌握新的檢驗方法。

4、檢測室人員嚴于律己,工作期間必須穿工作服,按照標準操作;來訪者進入實驗室請穿戴工作服和鞋套,非實驗室人員非請勿入。

5、禁止在檢測室內吸煙、喝酒、打牌、進餐、會客、大聲喧嘩、打鬧嬉戲;不準隨地吐痰,亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核等雜物,保持室內清潔衛(wèi)生。

6、愛護實驗用品,定期對儀器試劑等用品檢查校正,并用標簽標明,做好記錄;所有用品未經(jīng)批準不得擅自外借、轉讓、占為私有。

7、按照規(guī)定標準規(guī)范使用實驗儀器等物品,使用過程中發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,由于人為因素造成儀器等物品損壞,按原價賠償。

8、檢測室實行全面質量管理,嚴格按規(guī)定標準、規(guī)程進行樣品抽檢、驗收和檢驗。

9、檢測室內有毒、有害、易燃、污染、腐蝕的物品及廢液處置應按有關要求執(zhí)行,以免污染環(huán)境,引發(fā)事故。

10、檢測結束后,要及時清洗器皿,歸放原位,嚴禁隨拿隨放、肆意堆疊。

11、離開檢測室前認真檢查水電、儀器、藥品等,務必使其處于安全狀態(tài)。

12、檢測室值班人員要做好當天值日記錄。

1、實驗器材應符合標準要求,保證準確可靠,凡計量器具須經(jīng)計量部門檢定合格方能使用。

2、實驗器材實行專人負責制,使用前聯(lián)系負責人,出現(xiàn)問題追究負責人。

3、實驗器材的使用務必按照規(guī)定標準規(guī)范操作,方法步驟如有更改,請示研究確認無誤后方可操作,使用結束后及時關掉電源,做好清潔工作,并做儀器使用記錄。

4、器材設備不經(jīng)負責人同意,不得外借;定期對器材檢查、維護、校正,使之處于正常狀態(tài)。

5、精密儀器不得隨意移動,使用過程出現(xiàn)問題,立即停用并將問題反映給器材負責人,不得私自拆動,經(jīng)負責人同意填報修理申請后,報送維修部門檢修。

1、藥品管理按其性質分類存放、專柜保存,放置有序、避光、防潮、通風干燥,藥品標簽、登記清楚,劇毒藥品加鎖存放、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨貯存,定期對藥品進行檢查校正,過期藥品按照其特性做無害化處理。

2、藥品的保管、發(fā)放和回收由專人負責,嚴禁亂拿誤用,造成事故追究負責人責任。

3、藥品定制、采購由專人管理,并建立賬目,定期檢查藥品使用情況,以便提前做出購買計劃,以免影響檢測。

4、嚴禁私自出借或饋送藥品試劑,外單位借用時需經(jīng)負責人同意,并做好記錄。

5、藥品的使用要講究節(jié)約,按規(guī)則使用,嚴禁污染藥品;藥品使用前,要先檢查藥品的保存情況及有效性,用后應蓋緊封嚴,及時歸位,做好使用登記。

6、廢液要用專門容器回收,集中銷毀處理,嚴禁亂倒亂放,以免污染環(huán)境,造成事故。

1、建立檢測室資料檔案制度,所有檢測數(shù)據(jù)、實驗記錄等紙質版資料必須歸類存檔,電子版資料必須備份保存,專人負責。

2、屬不宜公開的資料檔案一律保密,未經(jīng)主管領導同意,任何人不得隨意調閱、更改;有關部門需要查閱資料,問明用意,提出書面申請,經(jīng)領導同意后方可提供,否則,一律不予接待。

3、檢測數(shù)據(jù)要真實可靠,實驗記錄應規(guī)范整潔,并需要檢測人員簽字確認。

4、資料檔案的存放保管,注意防蟲、防霉、防蛀、防火、防盜,確保資料完好無損。

5、清理和處理資料檔案時,要按《檔案法》的要求處理相關資料。

產(chǎn)品生產(chǎn)管理制度

第一條為了規(guī)范“菜籃子”水產(chǎn)品生產(chǎn)項目的管理，保證項目正常運轉實施，特制定本辦法。

第二條“菜籃子”水產(chǎn)品生產(chǎn)項目按照《省年扶持“菜籃子”水產(chǎn)品生產(chǎn)項目實施方案》的要求進行實施。

第三條本辦法適用于縣所有水產(chǎn)漁業(yè)基礎設施建設項目。

第四條本辦法所指項目包括如下內容：

1、基礎設施建設。

2、養(yǎng)殖設備裝備水平建設。

3、檔案漁業(yè)建設及技術培訓。

第五條項目審批上報程序。

1、項目審批上報程序包括項目申請、評議審查、上報省水產(chǎn)局批準三個主要環(huán)節(jié)。

2、項目申請：由項目實施單位自愿向縣水務局提出申請。

3、評議審查：接到申請后，縣水務局組織人員對申請內容進行核實，并對項目預測效果進行論證。

4、上報省水產(chǎn)局批準：縣水務局評議審查合格后上報，經(jīng)省水產(chǎn)局批準后，確定項目實施單位。

第六條項目管理程序。

1、項目管理程序是指報經(jīng)省水產(chǎn)局批準后，項目開始實施到項目完成階段的工作。包括項目實施、中期檢查、總結驗收、評估等環(huán)節(jié)。

2、項目實施實行項目負責制，由項目實施單位組織項目的實施，水務局、財政局、項目實施地鎮(zhèn)人民政府等單位對項目實施進行指導、檢查、監(jiān)督等工作。

3、項目驗收由項目實施單位組織自驗，水務局、財政局、項目實施地鎮(zhèn)人民政府參加，初驗合格后由水務局、財政局上報省水產(chǎn)局、省財政廳或者省發(fā)改委，接受省級部門驗收，需要接受農(nóng)業(yè)部抽檢的項目，由省級部門組織抽檢驗收。

第七條工程項目管理部門：

1、基礎設施建設：由項目實施單位成立項目領導小組，項目領導小組對工程項目全權負責，進行統(tǒng)一管理，小組成員可根據(jù)項目需要由項目單位人員、項目實施地鎮(zhèn)人民政府、財政局、水務局等單位人員組成。

2、養(yǎng)殖設備裝備水平建設：由項目實施單位負責實施。

3、檔案漁業(yè)建設及技術培訓：由項目實施單位在水務局的指導下具體實施。

第八條項目工程管理是指項目工程施工過程管理，包括招投標管理、工程材料采購管理、施工管理、資金與核算管理、竣工驗收管理。

第九條招投標管理。

一事一議、單位（或者群眾）自籌資金、先建后補項目，可不實行招投標管理程序，采取項目實施單位自建的形式組織建設；其余項目按照縣人民政府和縣發(fā)改局的相關文件政策執(zhí)行。

第十條招投標管理細則。

按現(xiàn)行招標管理辦法執(zhí)行。

第十一條工程材料采購管理。

項目工程所需材料實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一付款。項目實行招投標的，材料采購也需實行招投標。具體事項由項目領導小組負責實施。

第十二條施工管理。

項目實施單位應建立施工現(xiàn)場管理的一系列規(guī)章制度，保證施工現(xiàn)場的安全，材料和工程項目的完整，保證項目施工按期完成。

第十三條施工管理內容。

1、選擇建筑施工單位后，項目實施單位必須與施工單位簽訂建筑施工合同，報水務局備案。

2、項目實施單位在項目施工過程中，必須派遣工程監(jiān)督人員或聘請專業(yè)監(jiān)理公司對工程質量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)工程質量問題及時責令施工單位整改或返工，確保項目工程質量要求。

3、項目工地所需材料實行進出庫登記管理制度和材料采購驗收制度。

4、項目工程開工后，必須嚴格按照實施方案或設計圖紙嚴格施工，現(xiàn)場確需變更的，需由項目實施單位請示水務局、項目實施地鎮(zhèn)人民政府，現(xiàn)場確認后另行制定方案，施工單位按照另行確定的方案進行施工。

第十四條資金管理。

項目資金實行?？顚Ｓ茫瑢す芾?，不得挪用和留作他用。確保項目資金足額到位使用。

產(chǎn)品質量管理制度

確保生產(chǎn)過程質量穩(wěn)定，并求質量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

二、適用范圍。

適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產(chǎn)品損耗的防護等。

三、職責。

1、技術部負責工藝文件及操作規(guī)程的制定。

2、生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)任務單組織生產(chǎn)并實施生產(chǎn)過程的控制。

3、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)及檢修(肉機、凍庫等)。

4、品管負責對產(chǎn)品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。

5、銷售部負責產(chǎn)品交貨和服務過程的控制。

四、程序。

1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。

1.1技術部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準后發(fā)放到生產(chǎn)部和品管處。

1.2生產(chǎn)部根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過程控制。

2.1生產(chǎn)部根據(jù)相關的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質量。

2.2關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。

2.3對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢(品管)，并做好相應記錄。

2.4品管對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。

2.5使用合適的生產(chǎn)服務設備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

(一)、產(chǎn)品進入公司的檢驗(查檢疫票確保產(chǎn)品合格)。

1、凡進入公司的產(chǎn)品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。

2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。

(二)、過程檢驗。

每道工序由品管在現(xiàn)場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。

1、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標準進行檢驗，必須經(jīng)檢驗合格才可出貨。

2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。

3、品管必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，檢驗產(chǎn)品是否變質、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

(三)出貨檢驗。

1.1目的。

在成品出公司前，對成品進行適當?shù)臋z驗，以避免不合格成品出公司。

2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗活動。

2.1技術部負責確定成品的技術要求。

2.2品管負責編制產(chǎn)品技術標準，及成品出公司檢驗安排和組織落實。

2.3生產(chǎn)部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。

3.管理辦法。

3.1成品出貨檢驗活動的策劃。

3.2技術部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項技術要求。

3.3品管部根據(jù)技術部確定的成品技術要求進行檢驗。

3.4品管部在編制《產(chǎn)品技術標準》時，須規(guī)定成品出公司檢驗的有關內容：

a.檢驗方式：入產(chǎn)前檢驗/出公司前檢驗;。

b.檢驗項目：產(chǎn)品質量、分割要求等。

c.檢驗要求：根據(jù)客戶對產(chǎn)品要求進行檢驗。

d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現(xiàn)質量事故。

e.檢驗數(shù)量：根據(jù)當日產(chǎn)量。

f.檢驗方法：

4、成品出公司檢驗的實施。

4.1在生產(chǎn)過程中，品管須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展。

4.2檢驗人員須按照《產(chǎn)品技術標準》規(guī)定的要求進行檢驗。

5、出公司檢驗報告及反饋。

5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。

5.2品管在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向品管負責人報告該不合格情況。

5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。

6、相關記錄。

6.1《原始檢驗記錄》。

6.2《出貨檢驗報告單》。

(四)不合格品。

1、目的。

對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。

2、適用范圍。

適用于對整豬、半成品、成品及交貨的產(chǎn)品發(fā)生的`不合格的控制。

3、職責。

3.1品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

3.2各相關部門負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。

3.3生產(chǎn)部負責對本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。

3.4其他相關部門配合控制。

4、程序。

4.1不合格品的分類及處理。

a、嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格;按質量管理考核實施細則執(zhí)行。

b、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執(zhí)行。

4.2進貨不合格的識別和處理。

a、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，品。

管員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責處理事宜。

b、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。

c、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)品管確認后，按上述條款執(zhí)行。

4.3不合格半成品、成品的識別和處理。

a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。

b、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由品管負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。

4.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品。

對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產(chǎn)品召回。并由品管部組織采取相應的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。

1、目的。

當生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時，引用本《產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。

2、適用于適用范圍：

本公司產(chǎn)品的回收控制。

3、職責：

3.1總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定品管負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。

3.2質量安全負責人(生產(chǎn)部負責人、品管)。

c、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在。

討論中的決議;。

d、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過程情況。

3.3銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。

3.4品管負責發(fā)現(xiàn)問題，對產(chǎn)品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。

3.5生產(chǎn)部負責人、銷售負責人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

4、產(chǎn)品回收步驟：

4.1發(fā)現(xiàn)問題。

a、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。

b、顧客發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時向生產(chǎn)負責人報告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。

4.2投訴評估：

投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：

a、銷售部及生產(chǎn)部調查研究以確定存在危害因素，必要時要相關衛(wèi)生部門來協(xié)助;。

b、立即通報品管負責人、總經(jīng)理;。

c、品管負責追溯產(chǎn)品的所有標簽。立即停止銷售;。

d、品管部、銷售部聯(lián)合收集并反復研究有關質疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質量記錄。

4.3回收的開始：

一旦確認問題產(chǎn)品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負責人，對已出貨產(chǎn)品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產(chǎn)部應立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進行貯存隔離工作。負責采購的人員和質檢人員與經(jīng)理確認問題的發(fā)生點。

確認方式主要有：

a、如與供應商有關，經(jīng)理、品管部、生產(chǎn)部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細。

的問題產(chǎn)品資料，以免造成危害。

b、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質量管理考核實施細則執(zhí)行。

1、目的。

為保護消費者合法權益，特制訂本程序。

2、適用范圍：

本公司所有產(chǎn)品。

3、措施。

新產(chǎn)品管理制度

第1條目的。

為加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，推動公司技術進步，加強新產(chǎn)品研發(fā)管理工作，提高公司的市場競爭力，特制定本制度。

本制度所稱的“新產(chǎn)品”是指在結構、材質和工藝等方面比老產(chǎn)品有明顯改進，顯著提高了產(chǎn)品的性能或擴大了產(chǎn)品使用功能以及采用了新技術原理、新設計構思的產(chǎn)品。

1．產(chǎn)品具有先進性、適用性、適銷對路等潛在的經(jīng)濟效益和社會效益。

2．產(chǎn)品符合產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結構調整方向，以及國家技術政策和技術裝備政策。

第4條組織管理。

為了促進公司新產(chǎn)品研發(fā)，有效地進行系統(tǒng)管理，公司特成立新產(chǎn)品研發(fā)小組，專門負責研發(fā)項目的管理工作。

第5條小組構成。

新產(chǎn)品研發(fā)小組由組長、副組長及組員構成。組長由主管副總經(jīng)理擔任，副組長由產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理擔任，其他小組成員依個案性質不同，由主管副總（兼組長）指派公司內其他現(xiàn)有人員或招聘新員工擔任。

第6條相關人員的職責。

1．組長。

（1）負責新產(chǎn)品研發(fā)工作開展事宜。

（2）負責召開新產(chǎn)品研發(fā)會議及主持研發(fā)會議。

（3）負責指派其他小組成員。

（4）負責擬定及呈報新產(chǎn)品全部投資及利潤分析方案。

2．副組長。

（1）負責擬定研發(fā)時間規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)計劃。

（2）協(xié)助組長做好研發(fā)會議聯(lián)絡及記錄。

（3）協(xié)助組長對新產(chǎn)品研發(fā)工作進行追蹤。

（4）負責提供研發(fā)所需的材料及物品。

3．其他小組成員。

聽從組長的安排，做好研發(fā)項目中的各項專職工作。

第7條研發(fā)計劃編制依據(jù)。

1．國家法律法規(guī)的規(guī)定。

2．國內外市場分析。

3．公司的實際情況和經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。

第8條優(yōu)先納入研發(fā)計劃的產(chǎn)品類別。

凡符合下列條件之一的新產(chǎn)品，應優(yōu)先納入新產(chǎn)品研發(fā)計劃。

1．節(jié)約能源和原材料、出口創(chuàng)匯、防止環(huán)境污染的新產(chǎn)品。

2．消化吸收引進技術和進口設備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化的新產(chǎn)品。

3．符合國內外市場急需、應用量大的新產(chǎn)品。

4．國內高技術研究成果產(chǎn)業(yè)化的新產(chǎn)品。

第9條研發(fā)項目申請。

申請列入新產(chǎn)品研發(fā)計劃的項目，應提交技術經(jīng)濟可行性研究報告和計劃任務書，報上級領導審批同意。

第10條調研范圍。

新產(chǎn)品可行性分析必須對產(chǎn)品的社會需求、市場占有率、技術現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及資源效益5個重要方面進行分析論證及科學預測。

第11條調研內容。

1．調查國內市場和重要客戶及國際重點市場的技術現(xiàn)狀和改進要求。

2．以國內同類產(chǎn)品市場占有率的前三名以及國際名牌產(chǎn)品為對象，調查同類產(chǎn)品的質量、價格及使用情況。

3．廣泛收集國內外有關情報和專利，然后進行可行性分析研究。

第12條可行性分析內容。

1．論證該產(chǎn)品的技術發(fā)展方向和動向。

2．論證市場動態(tài)及發(fā)展該產(chǎn)品所具備的技術優(yōu)勢。

3．論證該產(chǎn)品發(fā)展所具備的資源條件和可行性（含物資、設備、能源等）。

4．初步論證技術經(jīng)濟效益。

5．寫出該產(chǎn)品批量投產(chǎn)的可行性分析報告。

第13條研發(fā)與試制要求。

1．新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)過市場調研后，確定試制目標和實施方案，由產(chǎn)品研發(fā)部人員進行研發(fā)和試制。

2．經(jīng)過小批量試制、試銷，穩(wěn)定工藝、完善工裝和檢測等程序，制定產(chǎn)品標準后，才能大批量投產(chǎn)。

第14條研發(fā)標準。

1．國家級、省級新產(chǎn)品設計必須采用國際標準或采用與國際先進水平相當?shù)臉藴省?/p>

2．新產(chǎn)品定型投產(chǎn)前必須通過標準化審查，未經(jīng)審查不得投產(chǎn)。

第15條試制。

新產(chǎn)品試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段。

1．樣品試制。

樣品試制是指根據(jù)設計圖紙、技術文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或數(shù)十件樣品，然后按要求進行試驗，以考察產(chǎn)品的性能和設計的合理性。此階段應完全在產(chǎn)品研發(fā)部進行。

2．小批量試制。

小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的，它的主要目的是考核產(chǎn)品的.工藝性，以進一步校正和審驗設計圖紙。此階段以研究所支持為主，由工藝室負責技術文件和工具設計，試制工作部分轉移到生產(chǎn)車間進行。

1．新產(chǎn)品鑒定是對新產(chǎn)品從技術和經(jīng)濟上作全面的評價，以確定是否可進入下階段試制或正式投產(chǎn)，它應對社會和客戶負責，要求嚴肅、認真和公正地進行。

2．在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，產(chǎn)品研發(fā)部方可按項目管理級別申請鑒定。

第17條鑒定的類別。

1．鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定，不準跨流程進行。

2．屬于已投入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品系列的，經(jīng)過批準，樣品試制鑒定和小批試制鑒定可以合并進行，但必須具備兩種鑒定所應有的技術文件。

第18條新產(chǎn)品樣品鑒定必須具備的條件。

1．符合試制計劃規(guī)定的技術經(jīng)濟指標要求，有檢測驗證報告。

2．有產(chǎn)品研制任務書或合同書、產(chǎn)品圖紙、標準、研制報告等技術文件。

3．有產(chǎn)品應用功能試驗報告或用戶試用證明。

第19條新產(chǎn)品定型或投產(chǎn)鑒定必須具備的條件。

1．工藝穩(wěn)定合理，具有正式投產(chǎn)必需的工藝規(guī)程、操作規(guī)范、工裝、設備、檢測手段及質量保證能力。

2．符合標準化要求，試生產(chǎn)的產(chǎn)品質量合格穩(wěn)定。

3．有試生產(chǎn)的技術文件，原始記錄健全，數(shù)據(jù)可靠。

4．技術經(jīng)濟指標先進，符合設計要求，試銷用戶反映良好。

5．符合環(huán)保、安全、衛(wèi)生等有關規(guī)定。

第20條成果報審。

新產(chǎn)品根據(jù)鑒定級別，按照國家有關科技成果與技術進步有關獎勵條例和本公司“關于技術改進與合理化建議管理辦法”辦理報審手續(xù)。

第21條評審時間。

為節(jié)省開支，新產(chǎn)品成果評審會應盡量與新產(chǎn)品鑒定會合并進行，成果報審手續(xù)必須在評審鑒定后一個月內辦理完畢。

第22條簡單產(chǎn)品的研發(fā)周期。

對于簡單產(chǎn)品，公司已具有成熟制造和應用技術的產(chǎn)品以及由基型派生出來的變型產(chǎn)品，允許直接從技術設計或工作圖設計開始，研發(fā)周期定為個月。

第23條經(jīng)過試驗考驗的產(chǎn)品的研發(fā)周期。

從大專院?；蛴嘘P科研設計機構移植過來的經(jīng)過試驗考驗的產(chǎn)品，必須索取全部論證、設計和工藝（含工裝）的技術資料，并應重新調查分析論證，對于這類產(chǎn)品，研發(fā)周期定為個月。

屬于老產(chǎn)品在性能和結構原理上有較大改變的研究以及新品類產(chǎn)品的研發(fā)，研發(fā)周期一般規(guī)定為個月，具體程序周期規(guī)定包括以下六個方面的內容。

1．調研論證和決策周期，一般產(chǎn)品為個月，復雜產(chǎn)品為個月。

2．產(chǎn)品設計周期（含技術任務書、技術設計和工作圖設計）為個月。

3．工藝（含工裝）設計周期為個月。

4．產(chǎn)品試制（含工裝制造、樣品鑒定）周期為個月。

5．批量試制周期為個月。

6．產(chǎn)品鑒定和移交生產(chǎn)周期為個月。

1．科技研發(fā)貸款以及需要固定資產(chǎn)投資支持的技術改造貸款。

2．公司利潤留存中的生產(chǎn)發(fā)展基金、新產(chǎn)品試制基金。

3．公司固定資產(chǎn)折舊基金按規(guī)定允許使用的部分。

4．按國家規(guī)定范圍攤入生產(chǎn)成本或經(jīng)財政部門批準按銷售收入一定比例從成本中提取的研發(fā)費用。

5．屬于公司的新產(chǎn)品（科研）項目，從公司自籌資金中按規(guī)定撥給的經(jīng)費。

6．可作為研發(fā)新產(chǎn)品（科研）費用的公司對外的技術轉讓費。

7．按國家有關規(guī)定向社會集資得來的費用。

第26條新產(chǎn)品研發(fā)資金的主要支出范圍。

1．新產(chǎn)品設計、研制及在設計、研制中購置所需儀器、儀表、工模夾具、專用設備。

2．消化吸收國外先進技術、引進樣機樣品以及實現(xiàn)國產(chǎn)化的研發(fā)。

3．推廣新技術、新工藝以及新產(chǎn)品研發(fā)軟課題研究。

新產(chǎn)品的試制經(jīng)費按單項預算撥給，單列賬戶，實行?？顚Ｓ?。經(jīng)費經(jīng)主管副總審查、總經(jīng)理批準后，由產(chǎn)品研發(fā)部掌握和財務部監(jiān)督，不準挪作他用。

第28條優(yōu)秀產(chǎn)品研發(fā)獎。

本公司設立優(yōu)秀新產(chǎn)品研發(fā)獎，每年評比一次，對評選出的在新產(chǎn)品研發(fā)工作中做出顯著成績的人員給予獎勵。

第29條懲罰。

對于在新產(chǎn)品鑒定工作中弄虛作假、違反財經(jīng)紀律者，由各相關業(yè)務部門宣布其鑒定結果無效，并對直接責任者和有關領導給予行政處分。

第30條技術資料管理。

1．圖紙幅面和制圖要符合國家有關標準和公司標準。

2．成套圖冊要按順序編號，藍圖應與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應與已有的編號連貫。

3．產(chǎn)品圖應按會簽審批程序簽字?？傃b圖必須經(jīng)總工程師審查批準。工藝工裝圖紙資料由工藝科編制和設計，全部底圖應移交技術檔案室簽收歸檔保存。

4．驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱。

5．技術資料的驗收匯總及管理由產(chǎn)品研發(fā)部負責。

1．新產(chǎn)品證書由產(chǎn)品研發(fā)部負責辦理。

2．產(chǎn)品研發(fā)部門負責提供辦理證書的有關技術資料和文件。

3．在新產(chǎn)品鑒定后一個月內，產(chǎn)品研發(fā)部負責辦理完新產(chǎn)品證書的報批手續(xù)。

第32條本制度由產(chǎn)品研發(fā)部負責制定、修改和解釋。

第33條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

產(chǎn)品質量管理制度

進口肉類產(chǎn)品質量如何保證？有什么安全制度規(guī)范？下面一起來了解吧！

1、目的：保證進口肉類產(chǎn)品符合《中華人民共和國共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關規(guī)定的要求，有效控制進口肉類產(chǎn)品質量，防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。

2、適用范圍：用于我司運輸、檢驗、貯存等環(huán)節(jié)的質量控制。

3、部門職責：業(yè)務部門負責運輸、檢驗、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質量檢驗，負責產(chǎn)品出入庫管理，產(chǎn)品質量隨時抽檢、不合格品標識、隔離、退貨。

4、進口肉類產(chǎn)品質量安全管理制度

4.1將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》（26號令）和國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準的存放冷庫中。未經(jīng)注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品。

4.2進境肉類產(chǎn)品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境，按規(guī)定報檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗檢疫機構依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的，不得調出指定注冊存放冷庫。

4.3進口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味，外包裝上須有明顯的中英文標識，標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內容，目的地必須注明為中華人民共和國，封口處應當加施一次性檢驗檢疫標識；使用的包裝材料必須無毒、無害，符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求，紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內包裝使用無毒無害的全新材料，并標明品名、注冊廠號等。

按規(guī)定隨機抽取進口肉類產(chǎn)品數(shù)件，打開包裝檢查貨物是否腐敗變質，是否有毛污、血污、糞污。有無出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結痂、結節(jié)性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛，每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進境物，是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。

4.4檢驗品種規(guī)格是否與合同等單證或標準相符，包裝外標記是否與內容物一致。須實驗室檢測的，按規(guī)定抽樣送檢。

根據(jù)現(xiàn)場檢驗檢疫的情況，對進境肉類產(chǎn)品分別作如下處理：

1）貨證不相符或不符合我國國家標準規(guī)定的，作退回或銷毀處理；

2）腐敗變質或受有害雜質污染的，作退回或銷毀處理；

3）疑似受病原體污染的，應當立即采樣送檢，并作封存處理。

4.5存儲冷庫管理

1）確保冷庫密封，防蟲、防鼠、防霉設施良好。

2）庫房溫度應當達到—18℃以下，晝夜溫差不超過1℃。

3）保持無污垢、無異味，環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理。

4.6進庫管理

1）指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物通關單》第一聯(lián)正本，并保留其復印件。

2）凡有下列情況，一律不許進庫，并及時通知有關檢驗檢疫機構：

1、貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝，以及包裝不符合檢驗檢疫規(guī)定要求的；

2、腐敗變質、有異味的。

3）不同產(chǎn)品（包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進庫時間、不同的貨主）不得在庫內的同一區(qū)域混合堆放，國內產(chǎn)品不能與進境產(chǎn)品存放于同一庫內。保持過道整潔，不準放置障礙物品。

4）指定存儲冷庫應當建立入庫登記核查制度，指定專人負責管理進境肉類產(chǎn)品的入庫登記（包括貨物資料的登記、貨主資料的登記）、衛(wèi)生與防疫工作，并配合檢驗檢疫機構的檢疫監(jiān)督管理。

5）指定存儲冷庫應當填寫《進境肉類產(chǎn)品指定存儲冷庫質量監(jiān)督管理手冊》，以備檢驗檢疫機構核查。

6）指定存儲冷庫如發(fā)現(xiàn)有非法進境的肉類產(chǎn)品，應當及時向檢驗檢疫機構報告。

4.7出庫管理

1）指定存儲冷庫對出庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯(lián)正本，并保留復印件。

2）產(chǎn)品出庫時，由專人負責做好出庫登記。

3）產(chǎn)品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。

出境。輸入國家或地區(qū)政府另有要求的，按照其要求執(zhí)行。

4.9進口肉類運輸工具必須清潔衛(wèi)生、無異味，控溫設備設施運作正常，溫度記錄無異常。

4.10監(jiān)督管理

1）指定存儲冷庫應當為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監(jiān)督管理設施。

2）指定存儲冷庫的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗檢疫機構組織實施，其內容包括：定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規(guī)等情況，包括有無存放非法進境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進境肉類產(chǎn)品不如實向檢驗檢疫機構報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標志、封識等情況。

3）檢驗檢疫機構在檢查時，發(fā)現(xiàn)有違反有關規(guī)定的，應當責令其限期改正；情節(jié)嚴重的，可以警告、暫停存儲進境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲冷庫資格。

4）指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計表報檢驗檢疫機關，并接受檢驗檢疫機關核查。

5）指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結構時，應當取得檢驗檢疫機構的同意，并在其指導下作好防疫工作。

6）進境肉類產(chǎn)品出入庫裝卸過程中的.廢棄物，應當按照檢驗檢疫機構的要求，集中在指定地點作無害化處理。

7）檢驗檢疫機構依法對指定存儲冷庫實施檢疫監(jiān)督時，冷庫負責人應當密切配合，不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產(chǎn)品報廢管理制度

1.設備主要結構嚴重損壞，無法修復或修理經(jīng)濟性較差、改裝或經(jīng)國家政策規(guī)定必須淘汰的設備方可報廢。

2.由使用單位向工藝科、生產(chǎn)科提出申請，經(jīng)設備科審訂后報分管副總經(jīng)理(總工程師)批準并報上級部門批準。

3.已批準報廢的設備由設備科進行處理，報生產(chǎn)科、工藝科和分管副總經(jīng)理批準可估價外調。也可將能利用的另部件回收利用，不能利用的作廢舊物資處理。

4.由設備科將批準報廢的設備轉財務科注銷資產(chǎn)，并辦理相關手續(xù)。

5.報廢的壓力容器等特種設備及國家規(guī)定的淘汰設備，不準轉售其它單位。

6.對已經(jīng)上報同意報廢的設備，經(jīng)有關部門會審后，若仍有一定使用價值的，作報廢留用處理或降級使用。

1)設備科建立報廢設備臺帳。

2)報廢后的動能和特種設備不能留用。

3)報廢后的起重運輸設備若需留用，只能作降級使用。

4)對已辦理報廢的金切鍛壓設備需留用的，則需辦理相關審批手續(xù)。

5)其它經(jīng)報廢后不再留用的設備，應拆除入庫待處理。

新產(chǎn)品管理制度

第1條目的。

為加強公司新產(chǎn)品研制計劃的管理，制訂科學合理的研制計劃，提高研發(fā)工作績效，從而提高公司的技術研發(fā)水平，增強公司的競爭實力，特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于公司新產(chǎn)品研發(fā)與試制計劃的編制、實施與調整等各項工作。

第3條管理職責。

產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理負責組織制訂新產(chǎn)品的研制計劃，相關部門負責嚴格執(zhí)行研制計劃。

1．編制研制計劃，包括研發(fā)計劃與試制計劃。

2．組織計劃實施與計劃調整。

3．檢查考核計劃執(zhí)行情況。

4．建立研制工作的各項統(tǒng)計資料和數(shù)據(jù)。

第5條年度研制計劃編制時間要求。

年度研制計劃應于每年度預算下達之后的七個工作日之內完成，在十個工作日之內報主管副總與總經(jīng)理審閱，并轉交給各相關部門作相關的部門計劃。

第6條計劃編制依據(jù)。

1．相關國家法律法規(guī)。

2．國內外市場分析數(shù)據(jù)。

3．公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)品規(guī)劃。

4．本年度研制計劃執(zhí)行情況預測及下年度人力、物力和財力的`實際耗用預測。

第7條優(yōu)先納入研發(fā)計劃的產(chǎn)品類別。

凡符合下列條件之一的新產(chǎn)品，應優(yōu)先納入新產(chǎn)品研發(fā)計劃。

1．節(jié)約能源和原材料、出口創(chuàng)匯、防止環(huán)境污染的新產(chǎn)品。

2．消化吸收引進技術和進口設備、基本實現(xiàn)國產(chǎn)化的新產(chǎn)品。

3．符合國內外市場急需、應用量大的新產(chǎn)品。

4．國內高新技術研究成果產(chǎn)業(yè)化的新產(chǎn)品。

第8條研制計劃的審批原則。

1．符合技術發(fā)展方向且技術經(jīng)濟效果良好的產(chǎn)品方可列入研制計劃。

2．研制計劃報批手續(xù)需完備，準備資料需齊全。

3．避免重復安排，新產(chǎn)品研制允許不同途徑的探索，但平行進行的研制項目組原則上不應超過兩個。

4．研制經(jīng)費許可。研制經(jīng)費在一般情況下不可超出預算。

第9條研制計劃評審。

1．產(chǎn)品研發(fā)人員負責編制研制計劃，由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理審核簽字。

2．主管副總組織相關部門及人員對經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理簽字后的研制計劃進行評審，對其各項計劃的合理性、可行性進行評估。

3．若評審通過，與會人員會簽“研制計劃評審表”，報總經(jīng)理簽字確認。若評審通不過，則將該計劃退回修改。

第10條執(zhí)行研制計劃。

1．研制計劃一經(jīng)批準下達，即應組織實施，以維護計劃的嚴肅性。

2．研制計劃的實施等相關工作，按分級管理的原則進行。

第11條研制計劃執(zhí)行控制。

1．產(chǎn)品研發(fā)部開始項目研發(fā)后，派出專員隨時了解和掌握研制工作的實際現(xiàn)狀和進度狀況，如發(fā)生進度延誤，應督促相關部門進行改善。

2．產(chǎn)品研發(fā)部對已發(fā)現(xiàn)的問題或不良現(xiàn)象，會同相關人員查明原因，并組織研制人員對每天的研發(fā)狀況進行總結。

第12條研制計劃調整原因。

出現(xiàn)下列情形之一者，產(chǎn)品研發(fā)部可申請調整研制計劃。

1．政治、社會、經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生大的變化，導致公司需改變經(jīng)營策略。

2．公司內部發(fā)生重大變化，致使公司需改變產(chǎn)品規(guī)劃。

3．行業(yè)內同類產(chǎn)品競爭對手的產(chǎn)品策略發(fā)生重大變化。

4．出現(xiàn)其他影響因素導致研制計劃必須進行調整。

第13條研制計劃調整申請流程。

1．產(chǎn)品研發(fā)部在遇到上述情形后，要對現(xiàn)有情況進行評估，以確認是否必須進行研制計劃調整。

2．產(chǎn)品研發(fā)部確定需要調整研制計劃時，應編寫“研制計劃調整報告”，報主管副總批示。

3．技術研發(fā)部根據(jù)批準的“研制計劃調整報告”編寫“研制計劃調整通知單”。

4．與產(chǎn)品研制相關的部門，如生產(chǎn)部、財務部等職能部門，負責根據(jù)“研制計劃調整通知單”調整本部門的計劃。

第14條本制度由產(chǎn)品研發(fā)部負責制定、修改和解釋。

第15條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。